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3月24日晚間，國(guó)泰君安(601211.SH)披露了2019年業(yè)績(jī)。2019年，國(guó)泰君安實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入299.49億元，同比增加31.83%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)86.37億元，同比增加28.76%;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)81.63億元，同比增加40.57%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~363.96億元，同比減少50.53%;主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率為38.26%，比上年同期下降2.62個(gè)百分點(diǎn)。

2019年，國(guó)泰君安加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.75%，比上年同期增加1.33個(gè)百分點(diǎn);扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.35%，比上年同期增加1.73個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)泰君安2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以本次分紅派息的股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，向分紅派息的股權(quán)登記日登記在冊(cè)的A股股東和H股股東，每10股分配現(xiàn)金紅利3.9元(含稅)。按照公司截至2019年12月31日的總股本89.08億股計(jì)算，分配現(xiàn)金紅利總額為34.74億元，占2019年度合并口徑歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的40.22%。

2019年，國(guó)泰君安主營(yíng)業(yè)務(wù)分類(lèi)別情況中，除其他業(yè)務(wù)外，營(yíng)業(yè)收入均較上年同期增加。

報(bào)告期內(nèi)，國(guó)泰君安機(jī)構(gòu)金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入155.70億元，同比增加38.21%，毛利率40.18%，同比下降14.26個(gè)百分點(diǎn)。其中，投資銀行業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入19.49億元，同比增加27.52%，毛利率52.19%，同比上升14.11個(gè)百分點(diǎn)，原因是股票承銷(xiāo)和債券承銷(xiāo)收入均同比上升;機(jī)構(gòu)投資者服務(wù)營(yíng)業(yè)收入136.22億元,同比增加39.89%，毛利率38.46%，同比下降18.54個(gè)百分點(diǎn)，主要是機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)中的大宗商品買(mǎi)賣(mài)產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)，該項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率低;

此外，個(gè)人金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入78.96億元,同比增加20.35%，毛利率31.20%，同比上升11.19個(gè)百分點(diǎn)，主要受證券市場(chǎng)行情影響，零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng);投資管理業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入30.87億元，同比增加19.22%，毛利率69.24%，同比上升11.49個(gè)百分點(diǎn)，主要系業(yè)績(jī)報(bào)酬上升;國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入27.80億元,同比增加69.08%，主要得益于香港子公司自營(yíng)投資收益的增長(zhǎng)，毛利率30.59%，同比下降5.05個(gè)百分點(diǎn)，原因是信用減值損失計(jì)提較上年有一定的增加。

2019年，國(guó)泰君安主承銷(xiāo)家數(shù)1379只、證券主承銷(xiāo)額5645.7億元，同比分別增長(zhǎng)79.1%和47.4%。其中，IPO主承銷(xiāo)項(xiàng)目9單，主承銷(xiāo)金額69.6億元;再融資主承銷(xiāo)項(xiàng)目21單，主承銷(xiāo)金額688億元;企業(yè)債主承銷(xiāo)項(xiàng)目24單，主承銷(xiāo)金額188.6億元;公司債主承銷(xiāo)項(xiàng)目222單，主承銷(xiāo)金額1510.2億元;其他債券主承銷(xiāo)項(xiàng)目1103單，主承銷(xiāo)金額3189.4億元。

2019年，國(guó)泰君安信用減值損失為20.50億元，同比增長(zhǎng)109.89%。國(guó)泰君安表示，主要是孖展和股票質(zhì)押式回購(gòu)的減值準(zhǔn)備計(jì)提。

其中，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)減值損失10.38億元，融出資金減值損失7.65億元，應(yīng)收款項(xiàng)壞賬損失1.78億元，其他債權(quán)投資減值損失/(轉(zhuǎn)回)7040.49萬(wàn)元。

2019年，國(guó)泰君安董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬合計(jì)3147.40萬(wàn)元，有10位高管年薪超百萬(wàn)，其中5位高管年薪超300萬(wàn)。

其中，副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總裁王松年薪142.78萬(wàn)元，執(zhí)行董事、董事會(huì)秘書(shū)喻健年薪496.34萬(wàn)元，職工監(jiān)事汪衛(wèi)杰年薪320.79萬(wàn)元，職工監(jiān)事劉雪楓年薪332.94萬(wàn)元，副總裁朱健年薪118.23萬(wàn)元，副總裁蔣憶明年薪128.20萬(wàn)元，副總裁陳煜濤年薪231.54萬(wàn)元，副總裁龔德雄年薪201.38萬(wàn)元，合規(guī)總監(jiān)張志紅年薪402.03萬(wàn)元，財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官謝樂(lè)斌年薪433.06萬(wàn)元。

2019年，國(guó)泰君安15233人，包含母公司在職員工11290人，主要子公司在職員工3943人。全部員工中，博士157人，碩士及研究生班3923人，本科8306人，大專(zhuān)及以下2847人。

2019年，國(guó)泰君安應(yīng)付職工薪酬56.85億元，上年同期為49.85億元。

2019年，國(guó)泰君安支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為69.68億元，上年同期為78.38億元。

據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者計(jì)算，2019年，國(guó)泰君安員工年度薪酬福利總額為76.68億元，按照在職員工人數(shù)計(jì)算，人均薪酬福利50.34萬(wàn)元。

2019年，國(guó)泰君安因未決訴訟而形成的或有負(fù)債為人民幣2.75億元，上年同期為1.43億元。

值得注意的是，2019年，國(guó)泰君安共收到4張證監(jiān)會(huì)罰單。

1、國(guó)泰君安期貨因未建立對(duì)客戶(hù)回訪的適當(dāng)性管理制度，未對(duì)客服回訪錄音進(jìn)行檢查，被上海證監(jiān)局采取責(zé)令整改的行政監(jiān)管措施。

2019年1月4日，國(guó)泰君安期貨因現(xiàn)有制度未對(duì)與適當(dāng)性?xún)?nèi)部管理有關(guān)的客戶(hù)回訪檢查作出規(guī)定，未對(duì)95521開(kāi)戶(hù)回訪錄音進(jìn)行檢查，對(duì)由公司營(yíng)運(yùn)中心轉(zhuǎn)交再次回訪的錄音也未進(jìn)行檢查，被上海證監(jiān)局采取責(zé)令整改的行政監(jiān)管措施。針對(duì)以上問(wèn)題，國(guó)泰君安期貨已采取了以下整改措施：完善適當(dāng)性相關(guān)制度、明確客戶(hù)回訪分工職責(zé)，獨(dú)立進(jìn)行客戶(hù)回訪，加強(qiáng)客戶(hù)回訪檢查、強(qiáng)化激勵(lì)約束。

2、唐山建華西道證券營(yíng)業(yè)部因印章保管未實(shí)行雙人雙鎖管理制，被河北證監(jiān)局采取責(zé)令限期改正的行政監(jiān)管措施。

2019年6月24日，公司唐山建華西道證券營(yíng)業(yè)部因印章保管未實(shí)行雙人雙鎖管理制，未有效執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度，被河北證監(jiān)局采取責(zé)令限期改正的行政監(jiān)管措施。針對(duì)以上問(wèn)題，公司已采取了以下整改措施：成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組督導(dǎo)整改實(shí)施、形成定期自查機(jī)制、將營(yíng)業(yè)部用章管理及整改作為分公司合規(guī)風(fēng)控檢查重點(diǎn)及對(duì)相關(guān)責(zé)任人實(shí)施問(wèn)責(zé)等。

3、四平中央西路證券營(yíng)業(yè)部替客戶(hù)辦理證券交易操作、與客戶(hù)約定分享投資收益的行為，被吉林證監(jiān)局采取責(zé)令限期改正的行政監(jiān)管措施。

2019年9月16日，公司四平中央西路證券營(yíng)業(yè)部因替客戶(hù)辦理證券交易操作、與客戶(hù)約定分享投資收益的行為，被吉林證監(jiān)局采取責(zé)令限期改正的行政監(jiān)管措施。針對(duì)以上問(wèn)題，公司已采取了以下整改措施：開(kāi)展代客理財(cái)、代客操作風(fēng)險(xiǎn)全面排查，全面停用紙質(zhì)套章投資顧問(wèn)協(xié)議，將空白憑證管理、代客理財(cái)、代客操作等作為分公司合規(guī)風(fēng)控檢查重點(diǎn)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人實(shí)施問(wèn)責(zé)。

4、公司分支機(jī)構(gòu)管理、異常交易和操作監(jiān)控等方面存在不足，被上海證監(jiān)局采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。

2019年12月20日，公司因分支機(jī)構(gòu)員工存在替客戶(hù)辦理證券交易操作、為客戶(hù)的融資活動(dòng)提供便利等違規(guī)行為，公司未能有效動(dòng)態(tài)監(jiān)控客戶(hù)交易活動(dòng)，未及時(shí)報(bào)告、處置重大異常行為，在分支機(jī)構(gòu)管理、異常交易和操作監(jiān)控等方面存在不足，被上海證監(jiān)局采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。針對(duì)以上問(wèn)題，公司已采取了以下整改措施：成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組督導(dǎo)整改實(shí)施，持續(xù)完善監(jiān)控系統(tǒng)及后續(xù)處理機(jī)制，形成自查機(jī)制、將配資風(fēng)險(xiǎn)管控、代客理財(cái)、代客操作等作為分公司合規(guī)風(fēng)控檢查重點(diǎn)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人實(shí)施問(wèn)責(zé)，加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)管理，完善激勵(lì)考核機(jī)制，切實(shí)防范關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)。